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苏宁电器连锁店物料费用管理03

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二〇一〇年四月 Apr,2019 第一部分 第二部分 第三部分 非经营性物资操作流程及管理规定 连锁店厂家资源争取及相关管理规定 大区经验交流 第一部分 非经营性物资操作流程及管理规定 ? 09年店面物料未入库明细 ? 一 采购直接入门店库 ? 二 转储入门店库 ? 三 调拨入门店库 ? 四 内部领用出库 ? 五 物料在库管理 ? 六 相关考核规定 一 采购直接入门店库 一 采购直接入门店库 一、业务流程所带来的相关改变 1、收货时要求核定采购订单、型号、数量; 2、流程中非经营性物资物流门店库的实物入库操作统一由各业务中 心人员操作完成; 3、流程中非经营性物资物流门店库的系统入库由物流仓管员操作完 成; 4、各业务中心操作人员具有物流门店库的预收货操作权限。 ? 二、业务流程图: ? 见附件一:采购直接入门店库流程 ? 三、权责范围 ? 业务操作人员:非经营性商品入库前质检、实物拣配、系统拣配 ? 物流仓管人员:采购入库系统过账、打印《采购入库单》 ? 举例:深圳的临时会员卡问题、北京的正式会员卡问题 二 转储入门店库 ? 一、业务流程的相关原则 ? 1、明确物资的公司内入库方式:江苏苏宁贸易有限公司物资转储 入江苏苏宁贸易有限公司门店库; ? 2、交货单查询:根据送货人员提供的调拨交货单入库; ? 3、商品核对:采购入库商品要求核对型号、数量; ? 4、商品*弧八保航邮铡⒁*簧唐繁匦胗攵苑浇兴ㄅ 工汇总表/承运单、交货单)交接。 二、业务流程所带来的相关改变 1、收货时要求核定型号、数量; 2、根据交货单进行商品入库核对收货; 3、商品入库结束后在交货单与派工汇总表(如委派第三方物流送货 则为承运单)上进行双签确 ? 三、业务流程 ? 见附件二:转储入门店库流程 ? 四、权责范围 ? 门店库实物保管人员(业务操作人员):非经营性商品入库前质检 ? 门店库物流仓管员:办理转储/调拨入库系统过账 三 调拨入门店库 四 内部领用出库 ? 一、业务流程的目的 ? 1、规范门店库各类库存商品的内部领用流程 ? 2、保持系统库存和实际库存一致性 ? 举例:塑封膜(单价问题导致领用出错) ? 二、业务流程图 ? 见附件三:内部领用出库流程 ? 三、权责范围 ? 财务综合会计:制作、打印《内部领用提货单》与盖章 ? 各业务部门操作人员:实物拣配、实物发货 ? 门店库物流仓管员:系统拣配、系统过账 ? 四、退货(内部领用退回)入库规范 ? 非经营性物资入库并领用后,就不能再重新入库领用了,对于一次性 领用但未消耗完毕(装修物资)的物资,可以走冲销流程后办理实物 入库,实物接收办理由实物保管人员办理后,系统过账由物流仓管员 办理。 ? 五、管理店闭店或管理店变更存入库规范 ? 同转储/调拨入库规范,必须在闭店前(操作人员关注系统权限关闭时 间)及时清理完毕库存与未达。 ? 如:苏州人民路店(闭店)、内江邱家嘴店 五 物料在库管理 ? 一、物料库摆放原则 ?略 ? 二、盘点管理 ? (一)盘点方式: ? 抽样盘点:根据每天各种商品收发量的不同进行抽样,一般对收发量 大的商品作详细盘点而没有发生或发生量较少的进出库的商品可不进 行盘点。 ? 根据连锁店物料台帐中当日库存数量,对连锁店的物料进行盘点; (二)盘点时间及责任人: 1、日/周盘点: 日盘点由连锁店店面人事行政专员/行政副店长组织,周盘点由连锁 店店长组织; 日盘点的方法、步骤: 实物保管人员依以下步骤进行:用“0002”盘点类型创建盘点凭证、打 印盘点表、记录实盘数、录入计数、如果存在差异,则需录入差异原因 、责任部门及差异产生时间。 ? 2、月盘点: ? 由各公司财务牵头,连锁店店长、店面人事行政专员及其他部门配合 ; ? 月盘点的方法、步骤: ? 各对口业务部门负责人依以下步骤进行:用“0003”盘点类型创建盘 点凭证、打印盘点表、记录盘点实物数、录入计数、如果存在差异, 则需录入差异原因、责任部门及差异产生时间。 ? 3、总部抽盘: ? 由总部财务管理中心、连锁店管理中心、审计等部门组织; ? 盘点的方法、步骤: ? ① 由总部业务中心各部门、财务地区管理部创建盘点凭证、分公司按 照时间要求生成盘点凭证行项目,打印盘点凭证后在规定的时间内完 成盘点工作。 ? ②总部业务中心各部门、财务地区管理部每月在系统中抽查部分公司 的抽盘情况,随时抽查各公司的盘点相关单据。 ? (三)盘点注意事项: ? 1、确定没有新商品进货时方可进行盘点,以便节省时间和提高盘点的 准确性; ? 2、盘点时,物料保管人员要亲自进行实地盘点; ? 3、盘点时,实际在途商品不在盘点范围内,但需负责清理未达。 ? (四)盘点流程: ? 见附件四:盘点流程 ? 三、差异处理 ? 1、未达控制: ? (1)中心库物流仓管员/门店库实物保管人员(业务操作人员)每天 必须查询本地点下的转储/调拨收货未达,确保及时收货; ? (2)同城转储/调拨发货后24小时必须收货(同城店与店之间的转储 、调拨要求自提,且必须在24小时内收货); ? (3)跨城市转储/调拨根据距离远*,最迟在发货后一周内必须收货 。 ? 超过以上时间的未达,各业务部门需上报各对口中心,视同资产差异 予以解决。 ? 2、实物保管人员发错货: ? 追回实物,所发生的相关费用由责任人承担,实物无法追回的明确责 任人处罚后走冲销流程。 ? 3、库存盘盈/短少: ? (1)短少能够明确责任人的要予以赔偿,财务综合会计根据赔偿报告 做相应的报损与冲账操作; ? (2)不明原因盘盈/短少,上报总部对口中心与财务支持中心、财务 总部审批后处理。 六 相关考核规定 ? 一、出入库及时性 ? 二、出入库准确性 ? 三、盘点实施 ? 四、档案管理 ? 一、出入库及时性 ? 门店库实物保管人员(业务操作人员)负责采购入库、退厂出库的系 统拣配操作,因



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